| DFB0186/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
135,29 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,78 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,67 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,68 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
pranie bielizne-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
91,88 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
vyúčtovanie-el.energia-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
504,27 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 285,80 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,97 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
773,78 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
154,62 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
390,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
učebnice,edukačné publ.-Obč.náuka-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
226,10 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 380,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
pranie-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
664,45 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
108,89 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/2,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tabuľa kork.-3ks,tabuľa komb.-9ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
808,11 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 296,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
61,97 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
40,33 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
vodné,stočné-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
248,56 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,61 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
učebné pomôcky-model srdca-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
|
67,89 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
177,79 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
94,76 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
34,04 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
358,17 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
220,51 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
