| DFJ0294/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
140,42 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,29 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 209,54 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
554,59 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
KV-stavebné práce-Debarierizácia školy-KZ46+KZ52-RO 1872/V/2025+RO 869/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
72 906,28 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
KV-stavebné práce-Debarierizácia školy-KZ52,RO 1641/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
4 341,03 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
828,23 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/25 |
realizácia VO-potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
1 000,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/25 |
dvere-8ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
1 817,66 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/25 |
oprava-priestory dielní,Skladová ul.,TT-havarijný stav-RO 1235/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
28 057,96 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,36 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/25 |
váhy-kontrola,justáž,oprava-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
163,59 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.21/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
104,61 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 511,63 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/25 |
obrazy-Kysnuté cesto,Pevné,trené a prekladané cestá, Šľahané a pálené hmoty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
357,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/25 |
váha T28-15 MR-1ks,zdroj k váhe-4ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
446,49 € |
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0898/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
47,85 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
749,70 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/25 |
násypka na mlynček-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
87,31 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/25 |
Inzercia na prenájom školského bufetu - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
28,29 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
236,86 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/25 |
prístroj kozm. Skin scruber-2ks-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
International Medical Expert Slovakia,s.r.o. |
51255936 |
|
90,10 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/25 |
sklad-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FarmaProf s.r.o. |
50017900 |
|
392,95 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Damedis s. r. o. |
47864249 |
|
756,45 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
382,24 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
