| DFB1125/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kozmetičky-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
|
197,07 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1115/25 |
služby siete SANET-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1116/25 |
PHM-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
55,48 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1118/25 |
šatníková skriňa látková-2ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
35,30 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1119/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Damedis s. r. o. |
47864249 |
|
1 448,94 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1121/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
346,66 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1122/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,35 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1120/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
335,43 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1123/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,82 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
499,20 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
545,22 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
762,67 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1113/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1114/25 |
sklad-čistiace potreby,upratovací vozík Rene-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
3 112,36 € |
14.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1112/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
719,95 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1110/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/11,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 464,52 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1111/25 |
služby technika PO-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1103/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kozmetičky-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
265,25 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1104/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
498,25 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1105/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
528,70 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1109/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,91 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1106/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
365,20 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1108/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1107/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
197,47 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
597,38 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 045,35 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1096/25 |
pranie-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
1 316,22 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1100/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
302,26 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
