| DFJ0086/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 191,49 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
parkovacie karty-4ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mesto Trnava |
313114 |
|
1 600,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
580,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
214,20 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
box nást. na defibrilátor-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
125,20 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
768,16 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
sklad-kanc.potreby,rezačka-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
280,02 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sklad-prac.oblečenie-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 639,92 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
sklad-prac.oblečenie-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
389,37 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
154,20 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
viazací stroj Star-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
125,10 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov, skladových priestorov a dielne - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
vyúčtovanie-teplo-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
59,97 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
kreslo kozm. el.-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
1 124,94 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
učebnice,edukačné publ.-knihy-literatúra,slovník-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
255,29 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
389,63 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
sklad-materiál OV-stolár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
4 027,52 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
171,30 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
oprava-vstupná hala školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
8 457,38 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
PHM-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,50 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,52 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,36 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,13 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
47,72 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 263,46 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
