| DFJ0103/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
999,77 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,06 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
displej interakt.-24ks,držiak-24ks,príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
41 685,32 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
41,40 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 399,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 289,93 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
938,67 € |
18.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
oprava-auto-TT918BI |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Filip Ragulík - AUTOCLINIC |
52699978 |
|
4 495,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
95,94 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
pranie-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
265,19 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
vodné,stočné-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
733,18 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
sklad-prac.oblečenie-MOV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
839,42 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/3,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
818,56 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 266,60 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
278,46 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GRAFIS SK s. r. o. |
52952941 |
|
595,32 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
vodné,stočné-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
285,12 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
318,33 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,26 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
dezinfekcia-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
350,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
výškové práce-umývanie okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
150,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
262,51 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
295,20 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,55 € |
14.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 722,05 € |
14.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
