| DFB0338/25 |
oprava-zabezp.signalizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
4 029,23 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
dresy s logom-22ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
|
773,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
99,66 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
učebnice,edukačné publ.-Mechanika a akustika-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
1 400,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
inventár-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
728,27 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
revízia,údržba-vzduchotechnika-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
252,15 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
revízia,údržba-vzduchotechnika-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 260,75 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
oprava-vzduchotechnika-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
3 222,11 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
sklad-prac.oblečenie-chémia-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
|
151,59 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 242,52 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,94 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
983,71 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
355,14 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
173,56 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,37 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
umývací stroj Fasa A4 45E-2ks,sp.materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alfin Trading, s.r.o |
26303370 |
|
3 400,00 € |
21.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
švihadlo-10ks,činka olymp.-1ks,rukavice MMA-8ks-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BODY FIT s.r.o. |
46862579 |
|
516,48 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
sklad-tričká s logom-200ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 991,99 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
oprava-elektro rozvádzače-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
5 521,85 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
štartovné čísla-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Gama print, s.r.o. |
47036486 |
|
562,11 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
slnečník-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
538,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
učebnice,edukačné publ.-nást.tabuľa-SLJ,literatúra-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 338,87 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,02 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,56 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,43 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,11 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
revitalizácia zelene |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 662,88 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
112,18 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
3 244,35 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
542,40 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
