| DFB0370/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,52 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
152,47 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,11 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
998,65 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
232,40 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
admin.poplatok-Študentský časopis Bez námahy-r.2024/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
rohož-4ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DanMat, s.r.o. |
36422886 |
|
846,10 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 323,99 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.15/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
51,38 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
buzola-24ks,súprava kontr. stanovíšť-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
383,75 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
51,23 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Erik Valentovič |
47002638 |
|
12,30 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
952,02 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
vysávač Electrolux UltraOne New |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
153,59 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
revízie-bleskozvody-škola+dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 091,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
oprava-toalety-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
J&M STAV, s. r. o. |
53094816 |
|
4 800,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
kávovar Moka induk.-1ks,inventár-OV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
990,48 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
oprava-server |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 382,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
inštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 849,90 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
inštalačné práce-prístup.systém na zadný vchod |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
968,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
pracovné ošatenie-žiaci na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
180,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
sklad-prac.oblečenie-MOV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
180,07 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
sklad-materiál OV-stolár,frézka D14-NL 70 HW-DF 700-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
771,97 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
výkon IČ-ohláška-Debarierizácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
553,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
fén VALERA Pro 5000-1ks-kaderníčky-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
133,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
948,51 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
poukážky nákupné-108ks/30,-€-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
3 240,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
oprava-kozmetický salón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
29 486,15 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,66 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
váhy-kontrola,justáž,oprava-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
153,75 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
