| DFB0387/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 211,46 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 005,24 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
229,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
638,40 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,12 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
807,82 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,39 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
645,32 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
115,35 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
parapety-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
146,65 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 761,96 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 292,40 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 421,99 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
internet Business-škola-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 479,60 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
723,52 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
550,78 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
51,23 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
637,08 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,92 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,30 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
803,87 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
dvere-26ks,sp.materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MPL-Techstav, s.r.o. |
36231045 |
|
1 191,57 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
príchytky na sitá na radiatory-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
42,35 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
1 244,66 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
1 013,54 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,86 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
124,30 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
výroba-formy na pečenie-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FKZ STROJ s.r.o. |
36245135 |
|
250,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
