| DFB0101/25 |
sp.materiál-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
89,41 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
internet-dielne-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
PHM-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
195,95 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
ozonizér-1ks,prístroj Hydrogen H2-1ks,stolík-1ks,sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
600,60 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
sauna na vlasy-1ks-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
545,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 105,55 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
336,89 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
156,01 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,35 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
oprava-kotol-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
200,43 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,14 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
propagácia-Hlohovecko-Sereďsko,Trnavsko,Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
580,56 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
52,02 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
305,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 767,82 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
3 142,11 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 977,93 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
481,20 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
772,17 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
328,97 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
283,29 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
62,20 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
287,82 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
obchôdzkový systém-vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. |
35885033 |
|
910,32 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
600,00 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
6 283,12 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
skrine Mirelli-zostava-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
769,98 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
stan,spacák,kompas-DofE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
309,55 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
