| DFB0920/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
150,66 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
výkon zodp.osoby-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/25 |
kybernetická bezp.-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/25 |
ubytovanie-súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DALIAN SK, s.r.o. |
47460652 |
|
82,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/25 |
ubytovanie-súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DALIAN SK, s.r.o. |
47460652 |
|
208,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/25 |
plyn-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/25 |
záloha-teplo-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 378,40 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/25 |
záloha-el.energia-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 473,12 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0931/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,46 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0930/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
168,35 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
203,05 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,65 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,77 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
59,57 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
864,85 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
30,23 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
966,20 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 174,92 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,25 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,20 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
129,29 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
784,11 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
375,41 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
122,88 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
134,34 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
240,50 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
