| DFJ0018/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 959,56 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
541,69 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
976,12 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 143,99 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
944,89 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
88,18 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
učebnice,edukačné publ.-Obchodná prev.-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 248,70 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
268,50 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
KV-traktor Stiga Estate 598-KZ46 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
2 299,00 € |
22.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
strojček MOSSER-2ks-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CNB profesional, s.r.o. |
46897526 |
|
394,00 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 964,75 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
597,94 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
993,80 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 157,75 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava-server,SSD disk Samsung 980PRO 1TB-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
341,33 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,22 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
učebné pomôcky-kaderníčky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Andrea Storinská- AYA cosmetic |
51640848 |
|
43,50 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
stôl písací-3ks,kontajner-3ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
874,53 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
učebné pomôcky-kaderníčky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
259,44 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
žehlička-2ks-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
215,22 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
|
833,76 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,35 € |
20.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
220,50 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
propagácia-Hlohovecko-Sereďsko,Trnavsko,Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
580,56 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
65,81 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
propagácia-Nový čas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
615,00 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
revízia-chladiace zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Imrišek - opravy a servis chlad. zariadení |
33555524 |
|
151,29 € |
18.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
fén-6ks,difuzér-2ks,cvičná hlava-10ks,kufor-2ks,nožnice-2ks-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
1 667,96 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
47,48 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
67,83 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
