| DFJ0037/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
336,89 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
156,01 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,35 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
oprava-kotol-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
200,43 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,14 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
propagácia-Hlohovecko-Sereďsko,Trnavsko,Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
580,56 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
52,02 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
305,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 767,82 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
3 142,11 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 977,93 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
481,20 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
772,17 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
328,97 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
283,29 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
62,20 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
287,82 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
obchôdzkový systém-vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. |
35885033 |
|
910,32 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
600,00 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
6 283,12 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
skrine Mirelli-zostava-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
769,98 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
stan,spacák,kompas-DofE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
309,55 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
predplatné-Verejná správa SR-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
908,97 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
kalkulačka KW511-20ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
215,25 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
133,27 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 160,14 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
oprava-auto-TT194GU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
1 046,09 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
materiál-údržba,adapter Ridgid-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 124,00 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
