| DFB0166/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
40,33 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
vodné,stočné-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
248,56 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,61 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
učebné pomôcky-model srdca-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
|
67,89 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
177,79 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
94,76 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
34,04 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
358,17 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
220,51 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 615,23 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
108,59 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
81,40 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,22 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
847,04 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,64 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
sklad-kozmetik-vizážista,podhlavník-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
258,09 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
560,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
738,12 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné,stočné-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
639,27 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 848,05 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
sp.materiál-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
341,28 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
test štruktúry inteligencie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
34132988 |
|
143,50 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
200,90 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
učebnice,edukačné publ.-Tovaroznalectvo-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 323,70 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
vysávač lístia Hecht 9254-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
127,99 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,40 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,82 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
prístroj kozm. Genius-1ks-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
1 600,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
