| DFB0193/25 |
bar Flair exclusive-1ks,taška barman.-1ks,sp.materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
1 901,50 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
95,94 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
záloha-teplo-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 076,80 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
služby siete SANET-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,21 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
cvičné pero-2ks,pinzeta-1ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
|
48,28 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
reproduktor LAMAX Sounder2 mini-4ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
107,86 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
licencia-Anatomyka Academic Pro-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
121,77 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,90 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,26 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
135,29 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,78 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,67 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,68 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
pranie bielizne-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
91,88 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
vyúčtovanie-el.energia-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
504,27 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 285,80 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,97 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
773,78 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
154,62 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
390,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
učebnice,edukačné publ.-Obč.náuka-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
226,10 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 380,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
pranie-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
664,45 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
108,89 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/2,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tabuľa kork.-3ks,tabuľa komb.-9ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
808,11 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 296,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
61,97 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
