| DFB0211/25 |
lyžiarsky výcvik-inštruktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
460,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava,doprava-zdravotník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
254,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
zobrazovacia jednotka-5ks,server,Office-IKT učebňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
6 242,26 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
180,61 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
47,48 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,27 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,90 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prenájom-sály-teambulding-SF-dobropis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Obec Veľké Kostoľany |
00313149 |
|
-500,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 955,53 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
644,18 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
132,15 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,96 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,34 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
290,41 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
sieť ochranná-2ks-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
731,94 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
lampa na tvár-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
239,95 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
propagácia-Nový čas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
319,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
propagácia-Nový čas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
319,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
revízia-výťah-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
110,70 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
služby technika PO-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
podlaha lino-kabinet ANG-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
|
308,84 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
nylon,olej do kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
61,54 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,58 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
159,90 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
666,02 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
971,84 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,38 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
193,82 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
