| DFB0778/25 |
záloha-el.energia-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
243,74 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
výškové práce-umývanie okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/25 |
poradenstvo-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/25 |
výkon zodp.osoby-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/25 |
kybernetická bezp.-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/25 |
balená voda-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
122,06 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/25 |
plyn-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/25 |
záloha-teplo-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 169,60 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/25 |
kávovar NIVONA NICR 790-1ks+príslušenstvo-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
964,58 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/25 |
služby technika PO-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/25 |
oprava-priestory dielní,Skladová ul.,TT-havarijný stav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
109 871,84 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
111,38 € |
31.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,70 € |
31.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
238,38 € |
31.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,80 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
KV-stavebný dozor-Debarierizácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bospod s.r.o. |
52492575 |
|
4 784,70 € |
28.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
382,28 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
491,80 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.20/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
36,69 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
spotrebný mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
90,99 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/25 |
spotrebný mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
109,59 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
elektromontážne práce-havarijná oprava a prekládka prípojky NN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
5 363,27 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
382,09 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
398,65 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
služby technika PO-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
