| DFJ0074/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
138,34 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 327,75 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 517,18 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
918,75 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
902,28 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 061,93 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
287,87 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
808,59 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
477,92 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
tabuľa komb.-16ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
984,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov, skladových priestorov a dielne - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.14/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
61,39 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
tabuľka-názov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
19,68 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
kamerový systém-doplnenie,prekládka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
2 331,62 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
870,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
učebné pomôcky-model dých.sústavy-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tivali, s.r.o. |
29212014 |
|
123,69 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
23,80 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
17,86 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
mobilný telefón-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
135,66 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
rezačka kotúčová AVELI DISC 300-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
11,73 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
pomôcky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
187,75 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 274,95 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
oprava-plyn.konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
180,81 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava-umývačka,konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
oprava-umývačka-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
318,08 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,92 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
predplatné-Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,92 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava,doprava (36ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
5 400,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
