| DFB0011/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,11 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
7,01 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
350,30 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,17 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
stojan prac. Lash Brow Bar-1ks,sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
50163132 |
|
256,82 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
247,64 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
72,45 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1193/24 |
prev.horúcovodnej stanice-2024/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
513,95 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
servis zásobníkov-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
465,35 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
132,10 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
záloha-teplo-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 192,00 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
záloha-teplo-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 408,00 € |
02.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
internet-dielne-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
záloha-el.energia 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
963,13 € |
02.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
132,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
výkon zodp.osoby-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
78,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
kybernetická bezp.-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
záloha-el.energia-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 476,63 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1192/24 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2024/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
01.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
