| DFB0603/25 |
učebnice,edukačné publ.-Dermatológia-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
103,70 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
159,10 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
výrub drevín |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 922,64 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
PHM-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
346,69 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
výkon zodp.osoby-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
kybernetická bezp.-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
záloha-teplo-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 169,60 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
plyn-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
3 335,02 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
311,81 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,23 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,84 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
96,42 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
balená voda-škola+dielne,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
213,03 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
poradenstvo-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/25 |
záloha-teplo-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 010,40 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
161,01 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
internet-dielne-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
záloha-el.energia-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/25 |
záloha-el.energia 6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
954,49 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
685,83 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,55 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
291,20 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
345,05 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 284,59 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
