| DFJ0408/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
494,71 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0404/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 038,34 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 734,10 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
226,70 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 815,45 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
4 145,51 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0402/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,94 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 603,03 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0397/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 405,35 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
KV-šokový schladzovač/zmrazovač-KZ46 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
5 151,98 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
361,71 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1162/25 |
stôl skladací:polený-10ks,celý-10ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TENTINO s.r.o. |
25950525 |
|
1 047,97 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1160/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
85,98 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1161/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 291,50 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1159/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tlačiareň Bardejov, s.r.o. |
36450189 |
|
226,32 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1152/25 |
skartovačka PEACH-1ks,príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
346,21 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1153/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
45,80 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1154/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
79,30 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1158/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
370,86 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1155/25 |
oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 257,50 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1156/25 |
výrub drevín-havarijný stav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
3 646,03 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1157/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1151/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,83 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1150/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,48 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1148/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.23/48,3/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
84,86 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1149/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
80,00 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
107,10 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
688,20 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
