| DFB0258/25 |
oprava-vstupná hala školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
8 457,38 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
PHM-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,50 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,52 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,36 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,13 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
47,72 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 263,46 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
80,22 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
frézka-4ks,doraz list.-1ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
1 645,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
zrkadlo HOLL-MIRROR Britney-2ks-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Intersmart s.r.o. |
24224511 |
|
220,20 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
kulmofén Dyson Airwrap complete Long HS05-1ks-kaderníčky-VP-131O |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
593,99 € |
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
349,68 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
49,06 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
191,70 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
kybernetická bezp.-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
výkon zodp.osoby-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
balená voda-škola,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,40 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
záloha-teplo-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 875,20 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
plyn-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
internet-dielne-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,63 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
záloha-el.energia-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,63 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
záloha-teplo-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 284,80 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
záloha-el.energia 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
954,49 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
2 271,40 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
