| DFJ0006/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 488,39 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,66 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 317,00 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
135,66 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
1 850,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
sklad-kaderníčky-internát,taburetka MILO-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
400,57 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
95,94 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
74,57 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
9 477,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
propagácia-Pravda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
467,40 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
297,02 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,82 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
sklad-kaderníčky-internát,kulma-2ks,vlnkovačka-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
450,03 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
sklad-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
44,40 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
práčka Whirlpool AWG 1114 SD-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 004,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 822,32 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
zásobník na prospekty-2ks,tabuľa biela-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
153,75 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,35 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELASTIK, spol. s r.o. |
17642108 |
|
80,96 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
brašňa zdrav. s náplňou-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,69 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
628,50 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,27 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,30 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 712,28 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
983,07 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
aSc Agenda Komplet SŠ-EduPage eGovemment |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Applied Software, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
511,82 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1191/24 |
plyn-r.2024-vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SPP - Slov.plynár.priem.,a.s. |
35815256 |
|
-329,86 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
