| DFB0892/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/25 |
sklad-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FarmaProf s.r.o. |
50017900 |
|
392,95 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Damedis s. r. o. |
47864249 |
|
756,45 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
382,24 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 345,85 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
82,32 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
678,48 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/25 |
kufor kader.-2ks,sp.mat.-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
226,40 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,61 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/25 |
sklad-prac.oblečenie-ÚNVT,Hrnčiarovce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
655,39 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
COSMEE BEAUTY s. r. o. |
55322085 |
|
82,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
265,07 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,65 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/25 |
nábytok-kadernícky salón-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
V-INTERIER s.r.o. |
47407905 |
|
5 996,25 € |
19.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
369,02 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,25 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
70,80 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/25 |
oprava-priestory dielní,Skladová ul.,TT-havarijný stav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
84 403,22 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 045,99 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
151,86 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
113,70 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
202,92 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/25 |
sklad-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
I. R. DYNAMIC, s.r.o. |
47424931 |
|
1 051,91 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nezisková organizácia VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,98 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 100,77 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
668,52 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
