| DFJ0118/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
637,08 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,92 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,30 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
803,87 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
dvere-26ks,sp.materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MPL-Techstav, s.r.o. |
36231045 |
|
1 191,57 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
príchytky na sitá na radiatory-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
42,35 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
1 244,66 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
1 013,54 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,86 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
124,30 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
výroba-formy na pečenie-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FKZ STROJ s.r.o. |
36245135 |
|
250,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,52 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
152,47 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,11 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
998,65 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
232,40 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
admin.poplatok-Študentský časopis Bez námahy-r.2024/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
rohož-4ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DanMat, s.r.o. |
36422886 |
|
846,10 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 323,99 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.15/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
51,38 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
buzola-24ks,súprava kontr. stanovíšť-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
383,75 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
51,23 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Erik Valentovič |
47002638 |
|
12,30 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
952,02 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
vysávač Electrolux UltraOne New |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
153,59 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
revízie-bleskozvody-škola+dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 091,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
oprava-toalety-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
J&M STAV, s. r. o. |
53094816 |
|
4 800,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
kávovar Moka induk.-1ks,inventár-OV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
990,48 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
oprava-server |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 382,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
inštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 849,90 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
