| DFB0473/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
160,80 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
323,40 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.16/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
59,05 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
161,01 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
71,04 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
448,57 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,11 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
481,64 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
krabice archívne-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
nožnice-set-kaderníčky-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
70,10 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,56 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,05 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
51,23 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
služby technika PO-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,59 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,46 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
batérie,nabíjačka na batérie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
391,18 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
záloha-el.energia 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
954,49 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
605,15 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
118,62 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
112,44 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 539,20 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
418,26 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
51,23 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
102,46 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
PHM-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
28,93 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
317,18 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 377,51 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
199,42 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
