| DFP0099/25 |
vyúčtovanie-teplo-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20,73 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/25 |
tel.popl.-pevná sieť-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,36 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,03 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0949/25 |
učebnice,edukačné publ.-Ekonomika,Tovaroznalectvo-TV-RO 946/V/2025+KZ111 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 600,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0946/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0950/25 |
zrkadlá-6ks-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
280,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0951/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
326,21 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0953/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
53,29 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0948/25 |
služby BOZP,OPP,CO-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0947/25 |
PHM-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
299,85 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0952/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,17 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0934/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
708,70 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0935/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
408,75 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0937/25 |
sklad-kanc.potreby, box zásuvkový-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
373,67 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0938/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
608,09 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0940/25 |
šatníková skriňa Z 6-dver.-3ks,zámok k šatník.skriniam-18ks-KZ11UA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 011,80 € |
02.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0945/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
1 071,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0936/25 |
oprava-zabezp.signalizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
1 895,52 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0942/25 |
balená voda-škola,dielne,prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
507,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0943/25 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
205,53 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0939/25 |
revízia,oprava-hasiace prístroje-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROFIS spol. s r. o. |
34103201 |
|
524,87 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0944/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
322,14 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0941/25 |
učebnice,edukačné publ.-SLJ,literatúra-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 096,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0933/25 |
internet-dielne-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0932/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,01 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0097/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
150,66 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
výkon zodp.osoby-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
