| DFB0420/25 |
PHM-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
397,42 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
272,16 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,44 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
523,57 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
246,49 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
|
4 499,63 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
61,24 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,64 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,13 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,93 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
88,25 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
336,21 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
prev.horúcovodnej stanice-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
balená voda-škola+dielne,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
302,02 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
132,10 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
výkon zodp.osoby-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
kybernetická bezp.-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
záloha-teplo-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 673,60 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
plyn-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
služby BOZP-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
295,20 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
internet-dielne-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,01 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
robot univer. 10l RM-100H-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
1 681,56 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
280,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
13,22 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
739,88 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
