| DFB0972/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
128,52 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/25 |
vyúčtovanie-el.energia-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-30,90 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,84 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0967/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
580,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0970/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,18 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0971/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,62 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0968/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,59 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0965/25 |
oprava-strecha-havarijný stav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DOMALL s.r.o. |
36275310 |
|
8 270,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0969/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0966/25 |
stena šatníková s vešiakom-2ks-KZ11UA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
455,10 € |
07.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0963/25 |
učebné pomôcky-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Notino s.r.o. |
27609057 |
|
553,77 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0964/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-79,48 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
339,84 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/25 |
doplnenie oleja do výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 568,74 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,79 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0956/25 |
inventár-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
639,99 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0960/25 |
učebnice,edukačné publ.-Truhlařské konstrukce-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
144,80 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
986,46 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0958/25 |
oprava-žalúzie-69ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
3 473,80 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0959/25 |
sieťka-28ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
1 268,20 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
990,33 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0954/25 |
oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny-uč.211 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 547,57 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0957/25 |
revitalizácia zelene-sadovnícke úpravy-kaderníctvo-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
5 076,62 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0961/25 |
servis-výťah-ŠJ-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/25 |
servis-olej do výťahu-ŠJ-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0955/25 |
servis zásobníkov-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
