| DFP0105/25 |
zrážková voda-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
506,02 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0997/25 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 493,31 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0995/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
344,40 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 199,73 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0991/25 |
nové tel.klapky-učebne č.105,109,113,123 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r. o. |
45587817 |
|
3 081,33 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0990/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
116,62 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0992/25 |
vodné,stočné-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
798,55 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0993/25 |
zrážková voda-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 301,22 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0989/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
200,26 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/25 |
pokladňa Euro50 Mini-1ks-nové kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
173,80 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0987/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0984/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
762,39 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0988/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,59 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0985/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
59,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0986/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,75 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
970,65 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,42 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
457,93 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,50 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0978/25 |
predplatné-Bridge |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL, a.s. |
01748602 |
|
405,00 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0976/25 |
učebnice,edukačné publ.-Ťahák:Literatúra,Nový SLJ-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
536,00 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0977/25 |
technické zabezpečenie akcie "Kam na strednú 2025" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NICEREB, s.r.o. |
52061043 |
|
6 946,00 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0980/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0981/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
46,81 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0982/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
67,81 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0983/25 |
služby technika PO-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0979/25 |
licencia-program ASPI NGA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
104,32 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0975/25 |
poťah na lehátko Garthen-6ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kokiska s. r. o. |
02509016 |
|
383,61 € |
08.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0973/25 |
podesta-výroba,montáž-kaderníctvo-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
4 767,84 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0974/25 |
lehátko ergon.-6ks-Participatívny rozpočet-RO 1174/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BG trade, s.r.o. |
48269531 |
|
591,40 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
