| DFJ0139/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 087,21 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
sp.materiál-kaderníčky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BEZVAVLASY a.s. |
24168416 |
|
60,16 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
meter drevený |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
25,82 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,85 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
321,65 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
pranie bielizne-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
112,36 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/25 |
vyúčtovanie-el.energia-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,09 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
vyúčtovanie-teplo-r.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 157,42 € |
08.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
stojan na kolobežky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
1 223,50 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
123,18 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
296,03 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,91 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
vyúčtovanie-teplo-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2,92 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,17 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
tel.popl.-pevná sieť-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,15 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
servis zásobníkov-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
pranie-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
410,45 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,59 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
341,48 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 010,98 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
sklad-kozmetičky,podhlavníky-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
86,27 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
214,74 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
recepcia-pult Gabbiano Q-0333-salón kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H&H BEAUTY s. r. o. |
46155431 |
|
716,50 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
75,36 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7,51 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
