| DFB0230/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
870,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
učebné pomôcky-model dých.sústavy-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tivali, s.r.o. |
29212014 |
|
123,69 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
23,80 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
17,86 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
mobilný telefón-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
135,66 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
rezačka kotúčová AVELI DISC 300-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
11,73 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
pomôcky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
187,75 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 274,95 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
oprava-plyn.konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
180,81 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava-umývačka,konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
oprava-umývačka-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
318,08 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,92 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
predplatné-Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,92 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava,doprava (36ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
5 400,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
lyžiarsky výcvik-inštruktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
460,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava,doprava-zdravotník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
254,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
zobrazovacia jednotka-5ks,server,Office-IKT učebňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
6 242,26 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
180,61 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
47,48 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,27 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,90 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prenájom-sály-teambulding-SF-dobropis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Obec Veľké Kostoľany |
00313149 |
|
-500,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 955,53 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
644,18 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
132,15 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,96 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,34 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
290,41 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
