| DFJ0335/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 315,90 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1006/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,70 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1004/25 |
oprava-obnova asfaltu po debarierizácii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Silkot s.r.o. |
53056493 |
|
393,29 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1005/25 |
stolička kanc. SAMUEL-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
129,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1007/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0998/25 |
poklop kruh.uzam.,prstenec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. |
47920262 |
|
169,62 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1003/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
426,98 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0999/25 |
deratizácia-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
500,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1002/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
479,07 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1000/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TUROŇ spol. s r. o. |
44708262 |
|
292,85 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1001/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
969,39 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,68 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
73,11 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
2 324,60 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,68 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/25 |
vodné,stočné-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
310,53 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/25 |
zrážková voda-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
506,02 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0997/25 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 493,31 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0995/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
344,40 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 199,73 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0991/25 |
nové tel.klapky-učebne č.105,109,113,123 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r. o. |
45587817 |
|
3 081,33 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0990/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
116,62 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0992/25 |
vodné,stočné-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
798,55 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0993/25 |
zrážková voda-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 301,22 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0989/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
200,26 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/25 |
pokladňa Euro50 Mini-1ks-nové kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
173,80 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0987/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0984/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
762,39 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
