| DFJ0411/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1175/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
42,32 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1182/25 |
sp.materiál-IT učebňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
201,72 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1179/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,57 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1184/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/11-12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
101,52 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1180/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,74 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1185/25 |
plyn-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1186/25 |
plyn-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1181/25 |
kominárske práce-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Diana Dora Kosnáčová-KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
55,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1178/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
135,91 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1183/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
140,42 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1187/25 |
záloha-teplo-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 235,20 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/25 |
záloha-teplo-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 424,80 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1176/25 |
internet-dielne-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1177/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,28 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/25 |
záloha-el.energia 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
961,72 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/25 |
vyúčtovanie-teplo-11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
54,60 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,14 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1172/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
609,62 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1171/25 |
propagácia-Regiony online-MYtrnava.sk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
171,34 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1166/25 |
záloha-el.energia-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 473,12 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1167/25 |
učebné pomôcky-chémia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
189,59 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1168/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,64 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1174/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
115,54 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1169/25 |
čistenie-lapač tukov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1163/25 |
poradenstvo-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1164/25 |
kybernetická bezp.-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1165/25 |
výkon zodp.osoby-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1170/25 |
balená voda-škola+dielne,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
282,34 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1173/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
