Faktúra č. 26DFST0120

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
IČO: 50963511
Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFST0120
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
Dátum doručenia: 16.03.2026
Celková hodnota: 3 877,67 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0287/26
Dátum zverejnenia: 25.03.2026
Poznámka:

Tlačiť