Faktúra č. 26DFBV0351

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: LYRA GROUP s.r.o.
IČO: 44473826
Adresa: Pri parku 1, 95112 Ivánka pri Nitre

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0351
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-OV
Dátum doručenia: 17.03.2026
Celková hodnota: 400,37 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0312/26
Dátum zverejnenia: 19.03.2026
Poznámka:

Tlačiť