Faktúra č. 26DFBV0154

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: KadernickyServis s.r.o.
IČO: 55005781
Adresa: Dvory 1932/8, 02001 Púchov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0154
Popis fakturovaného plnenia: strojček akum.-2ks-kaderníčky-škola
Dátum doručenia: 09.02.2026
Celková hodnota: 446,41 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0191/26
Dátum zverejnenia: 12.02.2026
Poznámka:

Tlačiť