Faktúra č. 26DFBV0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Melgo s. r. o.
- IČO: 55766935
- Adresa: Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0138
- Popis fakturovaného plnenia: zberač lístia-1ks
- Dátum doručenia: 05.02.2026
- Celková hodnota: 133,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0093/26
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka: