| DFB0751/25 |
oprava-kanc.nábytok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
V-INTERIER s.r.o. |
47407905 |
|
5 166,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
282,90 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
878,12 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
oprava-auto-TT781DL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AUTODRIFT spol. s r.o. |
43862144 |
|
196,37 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
tabuľky-Preambula SR-30ks,Štátny znak-20ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pastel group s. r. o. |
56432381 |
|
630,00 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
služby siete SANET-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/25 |
výkon IČ stavebné povolenie -"Kadernícky salón - mobilné kontajnery" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
1 722,00 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
pranie-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
391,51 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
504,90 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
kybernetická bezp.-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
internet-dielne-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,07 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
PHM-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
49,99 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,64 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
94,85 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/25 |
pranie bielizne-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
216,11 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/25 |
tel.popl.-pevná sieť-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,20 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 810,90 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-14,61 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 582,47 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
učebnice,edukačné publ.-Literatúra-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 581,20 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
učebnice,edukačné publ.-SLJ-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 912,00 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
záloha-el.energia-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 408,90 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
1 246,83 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
licenčný poplatok-sosos-trnava.sk-r.2025-2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
442,80 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
70,23 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
