| DFB1204/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 438,02 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1201/25 |
propagácia-Regiony online-MYzahorie.sk,MY Študuj na strednej škole |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
301,72 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1202/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
165,31 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1203/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1199/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
8,10 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1198/25 |
predplatné-portál Direktor dotazníky-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
97,17 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1200/25 |
materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mia Dresses, s. r. o. |
48327409 |
|
98,50 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1196/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1197/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,03 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1189/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
479,93 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1188/25 |
PHM-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
377,93 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1192/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,45 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1191/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,39 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1193/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,66 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1190/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1194/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1175/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
42,32 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1182/25 |
sp.materiál-IT učebňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
201,72 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1179/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,57 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1184/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/11-12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
101,52 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1180/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,74 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1185/25 |
plyn-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1186/25 |
plyn-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1181/25 |
kominárske práce-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Diana Dora Kosnáčová-KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
55,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1178/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
135,91 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1183/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
140,42 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1187/25 |
záloha-teplo-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 235,20 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/25 |
záloha-teplo-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 424,80 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1176/25 |
internet-dielne-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1177/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,28 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
