| DFB0717/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
438,40 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
290,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
záloha-teplo-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 160,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
plyn-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/25 |
elektroinštalačné práce-miestnosť č. 215 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
593,06 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
56,80 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
25,38 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
326,64 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/25 |
Inzercia na prenájom tovarového automatu - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
KV-lavice ESO DUO-8ks-KZ3P01+3P02-Debarierizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
840,00 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
1 030,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
revízia-hydranty,hadice-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROFIS spol. s r. o. |
34103201 |
|
103,62 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 226,52 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
580,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
865,87 € |
10.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/25 |
Inzercia na prenájom tovarového automatu - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
09.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
540,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
šatníková skriňa Z 6-dver.-12ks,zámok k šatník.skriniam-72ks,centr.kľúč-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
3 955,93 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
zámok k šatník.skriniam-50ks,centr.kľúč-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
258,79 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
zámok k šatník.skriniam-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
424,35 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
pranie-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
339,60 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-645,23 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/25 |
vyúčtovanie-el.energia-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-250,95 € |
08.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
revitalizácia zelene-odstránenie pňov,chem.postrek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
2 385,52 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
servis zásobníkov-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/25 |
tel.popl.-pevná sieť-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,97 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
