| DFB0848/25 |
poradenstvo-Rešpekt a priateľstvo namiesto strachu-šk.psych. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Slnečná 5, Sereď |
37990462 |
|
210,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,02 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
127,18 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/25 |
pracovné ošatenie-žiaci na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
25,09 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/25 |
školenie-Kurz prvej pomoci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
1 500,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/25 |
oprava-auto-TT194GU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
2 287,48 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/25 |
propagácia-Mestská televízia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
399,75 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
13 162,18 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/25 |
dávkovače na hyg.potreby-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
369,00 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/9,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 513,72 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
123,08 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/25 |
sklad-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
440,70 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
236,69 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
210,59 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
437,25 € |
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0836/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,98 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/25 |
likvidácia hniezda sršňov,včiel-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
340,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/25 |
služby technika PO-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/25 |
nábytok kancel.-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Sereď s.r.o. |
51825627 |
|
1 131,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/25 |
sklad-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
294,38 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/25 |
vodné,stočné-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
516,24 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/25 |
spotrebný mat.-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
307,50 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
292,72 € |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0831/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DACHMETAL, s.r.o. |
48066028 |
|
37,02 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/25 |
lieky do lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukapharm, s.r.o. |
47570172 |
|
606,91 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/25 |
čipy-ŠJ (100ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
519,06 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
377,88 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
253,77 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/25 |
strojček-2ks,vyhol.strojček-1ks,nožničky Jaguar-4ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
862,40 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
