| DFB0711/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
1 030,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
revízia-hydranty,hadice-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROFIS spol. s r. o. |
34103201 |
|
103,62 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 226,52 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
580,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
540,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
šatníková skriňa Z 6-dver.-12ks,zámok k šatník.skriniam-72ks,centr.kľúč-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
3 955,93 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
zámok k šatník.skriniam-50ks,centr.kľúč-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
258,79 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
zámok k šatník.skriniam-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
424,35 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
pranie-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
339,60 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-645,23 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
revitalizácia zelene-odstránenie pňov,chem.postrek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
2 385,52 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
servis zásobníkov-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/25 |
tel.popl.-pevná sieť-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,97 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/25 |
oprava závory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
160,15 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,30 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
PHM-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
417,09 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
197,92 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
klimazón turmalínový digitálny Ceriotti Termostin FX4000-1ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
1 367,60 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
box umývací Ayala-2ks,kreslo kader. Ayala-8ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
4 999,10 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
812,62 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
internet-dielne-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
158,09 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,48 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
služby BOZP,OPP,CO-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
39,32 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
900,30 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
