| DFB0452/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
158,68 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
70,23 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,89 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 248,49 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
748,34 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
199,80 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
302,56 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
160,95 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
221,94 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
sklad-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
213,07 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
LK money factory s. r. o. |
52538621 |
|
420,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
pavilón záhr.-posuv.strecha-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
859,98 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
232,67 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 194,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
pomôcky-šk.psych. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TERRAIN, s.r.o. |
52140113 |
|
82,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
sklad-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TDI-Treatment&Diagnostic In Israel-Dr. Kats s.r.o. |
45643369 |
|
791,27 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
982,73 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
95,14 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
560,66 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
sp.materiál-kaderníčky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BEZVAVLASY a.s. |
24168416 |
|
60,16 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
meter drevený |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
25,82 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,85 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
321,65 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
