| 26DFBV0642 |
internet-dielne-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0641 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,25 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0643 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0243 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 473,36 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2026/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 9/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
141,86 € |
01.06.2026 |
04.06.2026 |
|
01.06.2026 |
PaedDr. Darina Šulková |
Riaditeľ |
Zmluva |
| 0487/26 |
Objednávame u Vás zverejnenie inzercie na prenájom nebytových priestorov, opakovanie 2-krát. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0488/26 |
Objednávame u Vás zájazd TRNAVA - PRAHA a späť pre zamestnancov našej školy, termín: 27.- 29.6.2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HELL TOUR s.r.o. |
44624093 |
|
1 680,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0627 |
záloha-el.energia-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0625 |
kybernetická bezp.-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0626 |
výkon zodp.osoby-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0628 |
plyn-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0624 |
prenájom-zar. na výrobu zmrzliny,zmrzlina-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
J.E.M. SWEETS, s.r.o. |
50318250 |
|
1 125,03 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0630 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
174,60 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0631 |
poradenstvo-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0632 |
balená voda-škola+dielne, poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
395,20 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0629 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
175,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0633 |
poukážky nákupné-odmeny pre žiakov-33ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 165,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0241 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
95,20 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0236 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
407,02 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0237 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 438,64 € |
31.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
