| 26DFPC0007 |
tel.popl.-pevná sieť-1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,59 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
tel.popl.-mobil.sieť-1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0186/26 |
Objednávame u Vás štartovné na súťaž Vlasy Vizáž CUP 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PhDr. Eva Švoňavová - PANTER |
17522641 |
|
20,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0187/26 |
Objednávame u Vás:
- jednorázový plastový riad - misa menu čierna dvojdielna 100ks,
- jednorázový plastový riad - viečko na menu misu 100ks,
- jednorázový plastový riad - miska na polievku 100ks,
- jednorázový plastový riad - viečko na termomisku 100ks,
- |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARKBAL |
33219591 |
|
85,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0188/26 |
Objednávame u Vás:
- biely uterák 20ks,
- deka biela 5ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
200,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0189/26 |
Objednávame u Vás:
- 3-dielna darčeková sada 50ks,
- 3-dielna darčeková sada 50ks,
- sada poznámkových bločkov 160ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
3 944,12 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
Objednávame u Vás meranie úniku vody z kúrenia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
200,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0191/26 |
Objednávame u Vás strihací strojček - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
440,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/26 |
Objednávame u Vás opravu kávovaru NIVONA. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAMPER s.r.o. |
44189486 |
|
100,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0193/26 |
Objednávame u Vás 3ks Turbo hybrid - tyčový vysávač. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Chal-Tec GmbH |
DE46906833 |
|
390,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0061 |
podnožník-3ks,žehlička-3ks,fén-2ks,sp.mat.-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
690,02 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 6/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
|
5 070,01 € |
04.02.2026 |
15.02.2026 |
14.02.2027 |
09.02.2026 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0125 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
192,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 159,89 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
381,30 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
terapeutické karty-Resilio záťažové situácie a zdroje zvládania-šk.psych. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TERRAIN, s.r.o. |
52140113 |
|
36,80 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
903,26 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
učebné pomôcky-kozmetičky-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Laurini s. r. o. |
54949432 |
|
717,53 € |
04.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
298,15 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
plyn-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
04.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
