| 26DFBV0242 |
vysávač VC2512L-1ks-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
210,81 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
dvere-4ks-EÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Michal Podolák MiPo |
44470100 |
|
5 620,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
338,95 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
41,62 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2026/SOŠOaSTt |
Kúpna zmluva na doanie výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
36 548,22 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
25.03.2026 |
25.02.2026 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0254/26 |
Objednávame u Vás doplnenie zásobníkov na vykurovanie priestorov SOŠ OaS (dielne) nasledovne:
- zásobník č.1 0% - 85%.
- zásobník č.2 40% - 85%. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
5 000,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0255/26 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž nerezových vypaľovaných nápisov SOŠ OaS. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DAFIM s.r.o. |
52117910 |
|
4 950,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0256/26 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž-hydrantové bezpečnostné oceľ. skrine na stenu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DAFIM s.r.o. |
52117910 |
|
4 500,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0257/26 |
Objednávame u Vás:
- dodávku a výmenu interiérových dverí - 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Michal Podolák MiPo |
44470100 |
|
5 700,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0258/26 |
Objednávame u Vás žehličku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
100,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0259/26 |
Objednávame u Vás el. vysavač VC 251. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
210,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2026/SOŠOaSTt |
Zmluva o dielo - Výmena a doplnenie zariadenia NEXINEO v odbornej učebni IKT na SOŠ OaS Trnava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
13 880,55 € |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
23.03.2026 |
26.02.2026 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0229 |
inventár-OV+VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
3 457,33 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
výroba tabule-označenie prevádzok-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
293,11 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
3 000,62 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
obalový mat.-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 106,88 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
náradie+sp.materiál-OV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
2 493,15 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,96 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
