| 26DFBV0262 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
171,09 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
kybernetická bezp.-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
výkon zodp.osoby-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
plyn-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
870,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
záloha-teplo-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 796,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
internet-dielne-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
164,43 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
učebné pomôcky-športové potreby-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
1 145,39 € |
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
kefa teplovzdušná-2ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Hugo Group s. r. o. |
51040077 |
|
124,09 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
záloha-el.energia 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
790,70 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
prev.horúcovodnej stanice-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
tel.popl.-mobil.sieť-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,96 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,20 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
700,33 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
495,25 € |
02.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
257,21 € |
28.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0088 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
855,53 € |
28.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 281,54 € |
28.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
