| 26DFBV0010 |
el.nástenka-displej,inštalácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
1 491,36 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
205,53 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
servis zásobníkov-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
internet-dielne-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1262/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1264/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-6,66 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1263/25 |
balená voda-škola+dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
239,84 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/25 |
prev.horúcovodnej stanice-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
07.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0129/25 |
vyúčtovanie-teplo-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2,61 € |
07.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame u Vás pranie posteľnej bielizne na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
150,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame u Vás pranie obrusov na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
150,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 000,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás údržbársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
500,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Objednávame u Vás maliarsky materiál na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
500,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás údržbársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MPL-Techstav, s.r.o. |
36231045 |
|
100,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
Objednávame u Vás papier a obalový materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 000,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 500,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame u Vás elektro - inštalačný materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
500,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame u vás kvetinovú výzdobu na akcie na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB1259/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
1 011,72 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
