| 26DFBV0013 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 144,00 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0135/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
523,43 € |
12.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame u Vás členský príspevok na rok 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
224,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových spotrebičov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
650,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame u Vás revíziu tlakových nádob vo výmenníkovej stanici. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
500,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás servis záhradnej kosačky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
36377147 |
|
500,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame u Vás nákup zimných a letných pneumatík na OPEL CARAVELLA. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MIKONA -MTG pneu |
36221783 |
|
1 500,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás napojenie kuchynského robota pre výrobu buchiet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
853,73 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame u Vás tonery:
- HP CF, CE, W - 36ks,
- Canon - 24ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 700,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame u Vás 10 kg kávy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
250,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB1265/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,93 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1266/25 |
služby BOZP,OPP,CO-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1267/25 |
služby technika PO-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1268/25 |
pranie-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
372,20 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0133/25 |
vyúčtovanie-el.energia-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
259,80 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/25 |
pranie bielizne-12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
211,81 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/25 |
servis výťahu +olej - 4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/25 |
servis výťahu - 4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/25 |
servis-olej do výťahu-4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
09.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
1 500,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
