| 26DFST0118 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
594,83 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0116 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
975,46 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0117 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
378,60 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0113 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,92 € |
12.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0114 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
636,41 € |
12.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0115 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 204,23 € |
12.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
učebné pomôcky-magické tričko,model-pľúcne dýchanie-biológia-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
74,42 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
380,82 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
292,42 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
tepovač Puzzi 10/1-1ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
725,70 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0111 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
284,87 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0112 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,12 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312/26 |
Objednávame u Vás suroviny na súťaž - nácvik. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
400,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0315 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,18 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,80 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,53 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 926,88 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
