| 26DFBV0276 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
463,85 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
odb.literatúra,beletria-šk.knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
302,86 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GABRO CARE FOR STONE, s.r.o. |
43854486 |
|
569,66 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
kreslo Mikael-2ks-sekretariát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
354,90 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
poradenstvo-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
balená voda-škola+dielne, poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
268,07 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
revitalizácia zelene-sadovnícke úpravy,orez a odstránenie stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
19 543,53 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
vodováha Bosh-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
30,80 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty-academy, s. r. o. |
52881041 |
|
2 576,17 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REDEFIN s.r.o. |
28656563 |
|
1 161,00 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
vyúčtovanie-teplo-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,74 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
tel.popl.-pevná sieť-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,16 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
KV-kamerový systém,zabezpečovacia signalizácia-RO č.258/V/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
12 789,12 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
vyúčtovanie-teplo-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
302,76 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
oprava-kávovar-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
220,00 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,15 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0102 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
346,18 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2026/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drgoňová Dagmar, Ing. |
|
|
229,99 € |
03.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
03.03.2026 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
