| 26DFBV0654 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,14 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0655 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,62 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0657 |
váhy-revízia,justáž,oprava-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
271,83 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0658 |
zdroj k váhe-2ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
103,32 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
montáž-žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AZ house s.r.o. |
50106961 |
|
3 216,51 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
vyúčtovanie-teplo-5/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,18 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
tel.popl.-pevná sieť-5/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,34 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0245 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,61 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0515/26 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - Skladová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
250,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0516/26 |
Objednávame u Vás 350 ks obložených bagiet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
770,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0517/26 |
Objednávame u Vás revíziu multifunkčného ihriska a náradia v telocvični. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
400,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0518/26 |
Objednávame u Vás:
- regeneračný booster tonikum 1ks,
- čistiace odličovacie mlieko 1ks,
- kozmetická špachtľa 5ks,
- miska na alginátové masky 2ks,
- čelenka s logom 3ks,
- tonikum hydratačné 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
100,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0651 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0652 |
vstupenky pre žiakov-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
480,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0650 |
vyúčtovanie-teplo-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
23,59 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0647 |
záloha-teplo-2026/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 162,41 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0648 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0649 |
PHM-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
400,36 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0653 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
záloha-el.energia 6/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
790,70 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
