| 26DFBV0594 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,60 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0595 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0599 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,50 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0596 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,24 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0597 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
79,69 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0598 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
25,80 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0226 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
119,12 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0600 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0227 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
658,28 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0221 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 167,67 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0222 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
587,72 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0223 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
146,95 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0220 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
466,16 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0224 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
782,32 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0225 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,92 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0592 |
sklad-hygienické potreby-2026/5,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 908,41 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0593 |
PHM-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,28 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0580 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0586 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,98 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0588 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,20 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
