| 26DFBV0539 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
453,64 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0534 |
poradenstvo-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0533 |
balená voda-škola+dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
380,44 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0540 |
oprava-náradie-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tekol s.r.o. |
35787937 |
|
203,60 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0529 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
124,74 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0528 |
PHM-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
444,19 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0536 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
978,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
záloha-el.energia 5/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
790,70 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
záloha-teplo-5/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 030,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
tel.popl.-mobil.sieť-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,57 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
tel.popl.-pevná sieť-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,15 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0521 |
záloha-el.energia-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0522 |
výkon zodp.osoby-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0523 |
kybernetická bezp.-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0524 |
plyn-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0525 |
záloha-teplo-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 220,00 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0520 |
internet-dielne-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0519 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,45 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0201 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 161,61 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0198 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 261,66 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
