| 26DFST0209 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,38 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0210 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,98 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0207 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,32 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,92 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0450/26 |
Objednávame u Vás obalový materiál podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
200,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0550 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
202,09 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0552 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Medzinárodný kávový inštitút |
52452689 |
|
50,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0553 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
327,92 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0549 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
94,56 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0551 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
vyúčtovanie-teplo-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
33,32 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0446/26 |
Objednávame u Vás servis tlačiarne Canon. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0447/26 |
Objednávame u Vás autobus - Múzeum holokaustu Sereď - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Hutár - prev.: autobusová preprava |
33217432 |
|
300,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0448/26 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - Skladová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
300,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0449/26 |
Objednávame u Vás ročný poplatok. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Medzinárodný kávový inštitút |
52452689 |
|
50,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0545 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
255,69 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0546 |
pranie-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
384,87 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0542 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,44 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0547 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0544 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GABRO CARE FOR STONE, s.r.o. |
43854486 |
|
243,98 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
