| DFJ0133/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
272,16 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,44 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
523,57 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
246,49 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Objednávame u Vás lubricant v spreji pre bežecké pásy - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BODY FIT s.r.o. |
46862579 |
|
70,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0410/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
|
4 499,63 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
61,24 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,64 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,13 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,93 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
88,25 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
336,21 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
prev.horúcovodnej stanice-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
balená voda-škola+dielne,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
302,02 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
prenájom-dávkovač vody,stojan na vratné obaly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
132,10 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
výkon zodp.osoby-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
kybernetická bezp.-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
záloha-teplo-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 673,60 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
