| DFJ0067/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 955,53 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
644,18 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
132,15 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,96 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,34 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
290,41 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Objednávame u Vás zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov (kancelárie) a skladových priestorov, nebytových priestorov a dielne - opakovanie 2x. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0215/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- Čapovacia fréza Domino XL DF 700EQ,
- doraz pre lištu LA-DF 500/700,
- fréza Domino D8NL,
- fréza Domino D10NL,
- fréza domino D12NL.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
1 645,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0216/25 |
Objednávame u Vás servis kosačky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
STÉNIA a.s. |
36204871 |
|
300,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/25 |
sieť ochranná-2ks-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
731,94 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
lampa na tvár-1ks-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
239,95 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
propagácia-Nový čas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
319,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
propagácia-Nový čas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
319,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
revízia-výťah-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
110,70 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
služby technika PO-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
podlaha lino-kabinet ANG-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
|
308,84 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
nylon,olej do kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
61,54 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,58 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtossy Kornélia, Mgr. |
|
|
73,00 € |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
20.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
