| DFB0221/25 |
oprava-plyn.konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
180,81 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava-umývačka,konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
oprava-umývačka-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
318,08 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,92 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 33 (Zmluva č. 15/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KAMBEK |
55703607 |
|
155,41 € |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
28.02.2025 |
19.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0219/25 |
Objednávame u Vás opravu umývačky na biely riad. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
260,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0220/25 |
Objednávame u Vás reklamnú vlajku v tvare krídla alebo pádla, s flexibilnou tyčou a oceľovou základňou, jednostrannou potlačou, logom a názvom našej školy:
- celková výška 2m 2ks,
- roll banner Alu 85 cm šírka s vlastným návrhom potlače a QR kód 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Karol Krejčí-GRAFIS-reklamná tvorba |
14102889 |
|
500,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/25 |
predplatné-Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,92 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava,doprava (36ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
5 400,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
lyžiarsky výcvik-inštruktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
460,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava,doprava-zdravotník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
254,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
zobrazovacia jednotka-5ks,server,Office-IKT učebňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
6 242,26 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
180,61 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
47,48 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,27 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,90 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Objednávame u Vás kulmofén Dyson complete Long HS05. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
600,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0218/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- elektrické kozmetické kreslo 1ks,
- návlek na kozmetické lehátko 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
1 500,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/25 |
prenájom-sály-teambulding-SF-dobropis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Obec Veľké Kostoľany |
00313149 |
|
-500,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
