| DFB0455/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/4,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
záloha-el.energia-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0368/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - škola. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
150,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0369/25 |
Objednávame u Vás kadernícke nožnice - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
70,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0370/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- VB POWER batéria 9,6V Ni-MH 2/3A 1600mAh SD type 3ks,
- GFC batéria 9,6 Ni-MH 1600mAh Stick Type 3ks,
- VB POWER batéria 9,6V Ni-MH 2/3A 1600mAh Crane Type 3 ks,
- VB Power nabíjačka smart charges for NiMH battery pack 9ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
400,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0452/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
158,68 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
70,23 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2025/SOŠOaSTt |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Evinic Peter |
|
|
100,00 € |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
15.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0443/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,89 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 248,49 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
748,34 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
199,80 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
302,56 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
160,95 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
221,94 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
