| DFJ0187/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,47 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 16/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eMeRstat, s.r.o. |
36836109 |
|
1 690,30 € |
14.05.2025 |
01.06.2025 |
31.05.2026 |
14.05.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0431/25 |
Objednávame u Vás maliarske práce (kancelária č. 215). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
930,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0534/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/5,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,51 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
doprava žiakov-exkurzia-Trnava-Sereď |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
550,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
20,43 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
pranie-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
75,65 € |
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0424/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- parafín 10x,
- hnedá farba - refectocil 3x. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
My Beauty, s.r.o. |
50163132 |
|
50,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0425/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farba na vlasy 10ks,
- peroxid vodíka 6ks,
- termokrém 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
130,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0426/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farba na vlasy 40ks,
- suchý šampón 2ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BEZVAVLASY a.s. |
24168416 |
|
290,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0427/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farba na vlasy 20ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TDI-Treatment&Diagnostic In Israel-Dr. Kats s.r.o. |
45643369 |
|
140,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0428/25 |
Objednávame u Vás opravu vozidla Fiat Ducato (TT241IK). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AUTODRIFT spol. s r.o. |
43862144 |
|
1 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0429/25 |
Objednávame u Vás revíziu výťahu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
150,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0430/25 |
Objednávame u Vás revíziu výťahu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
150,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0527/25 |
poukážky nákupné-28ks-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
730,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
107,10 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
