| DFB0350/25 |
inštalačné práce-prístup.systém na zadný vchod |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
968,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
pracovné ošatenie-žiaci na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
180,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
sklad-prac.oblečenie-MOV-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
180,07 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
sklad-materiál OV-stolár,frézka D14-NL 70 HW-DF 700-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
771,97 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
výkon IČ-ohláška-Debarierizácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
553,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
fén VALERA Pro 5000-1ks-kaderníčky-TV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
133,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
948,51 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
poukážky nákupné-108ks/30,-€-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
3 240,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0308/25 |
Objednávame u Vás opravu toalety - okno, parapet, obklady, dlažby, WC prečerpávačka, elektroinštalácia (svetlo, zásuvky), SDK stena, dvere zárubňa, vymaľovanie + vysprávky (na prízemí školy). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
J&M STAV, s. r. o. |
53094816 |
|
4 800,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0309/25 |
Na základe cenovej ponuky č. CP20250009 zo dňa 21.03.2025 u Vás objednávame: Mechanika a akustika II. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
1 400,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0306/25 |
Objednávame u Vás fén na vlasy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
135,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0307/25 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu - THS, škola, dielne, kuchyňa. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DDD Insekta, s.r.o. |
47211296 |
|
500,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0305/25 |
Objednávame u Vás inventár podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
717,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0310/25 |
Objednávame u Vás 26 ks tonerov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 420,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č.6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská živnostenská komora - Krajská zložka Trnava |
36145581 |
|
87,50 € |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0324/25 |
oprava-kozmetický salón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
29 486,15 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,66 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
váhy-kontrola,justáž,oprava-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
153,75 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
oprava-zabezp.signalizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
4 029,23 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
dresy s logom-22ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
|
773,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
