| DFB0360/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Erik Valentovič |
47002638 |
|
12,30 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
licencia-Naša strava.sk-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
952,02 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0319/25 |
Objednávame u Vás dlažbu a materiál na podlahy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
|
4 500,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alchus Jozef |
|
|
1 690,30 € |
26.03.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DAFIM s.r.o. |
52117910 |
|
4 923,97 € |
26.03.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0030/25 |
vysávač Electrolux UltraOne New |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
153,59 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0317/25 |
Objednávame u Vás inventár na kávu ( kanvičky, šálky). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0318/25 |
Objednávame u Vás frézku D-14NL HW700. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
80,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0311/25 |
Objednávame u Vás inštaláciu štruktorovanej kabeláže,prepoj hlavnej budovy.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 850,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0312/25 |
Objednávame u Vás služby:
- Oprava serveru synology,výmena HDD,
- Nastavenie siete,software server.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 382,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0313/25 |
Objednávame u vás tovar:
- šampón na vlasy 2ks,
- maska na vlasy 1ks,
- lak na vlasy 3ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BEZVAVLASY a.s. |
24168416 |
|
65,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0314/25 |
Objednávame u Vás čistenie lapača tukov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
250,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0315/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- nožička kuchynská 10 cm - 20ks,
- ABSB W 1100 SANOSAN 23/1 - 100bm,
- úchytka chrómová - 40 ks,
- úchytka hranová - 20ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
670,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0316/25 |
Objednávame u vás kvetinovú výzdobu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0347/25 |
revízie-bleskozvody-škola+dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 091,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Baranovičová Zuzana |
|
|
1 690,30 € |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0355/25 |
oprava-toalety-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
J&M STAV, s. r. o. |
53094816 |
|
4 800,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
kávovar Moka induk.-1ks,inventár-OV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
990,48 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
oprava-server |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 382,50 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
inštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
3 849,90 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
