| DFJ0226/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,55 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0491/25 |
Objednávame u Vás inventár do jedálne podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
3 200,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0492/25 |
Objednávame u Vás inventár do jedálne podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
6 000,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0615/25 |
vodné,stočné-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
968,04 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
336,53 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
91,93 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
vysávač-1ks,váha-1ks,strojčeky-6ks,opierka pod nohy-8ks,podsedák-1ks,fény-6ks,kulma-6ks,krepovačka-1ks,vlnkovačka-2ks,sp.mat.-kaderníctvo-nové-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
2 988,97 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/25 |
protihmytová sieťka-46ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
2 587,15 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-561,37 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/25 |
Objednávame u Vás kozmetický materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
110,00 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0609/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
182,03 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,35 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
208,89 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,66 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
oprava-chladiace zariadenia-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Imrišek - opravy a servis chlad. zariadení |
33555524 |
|
293,97 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
potraviny-akcia,kávovar NIVONA NICR 790-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
1 174,85 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 723,31 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,06 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
