| 0019/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
300,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame u Vás pranie obrusov na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
150,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame u Vás pranie posteľnej bielizne na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
100,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame u Vás údržbársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás maliarsky materiál na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás údržbársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MPL-Techstav, s.r.o. |
36231045 |
|
100,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame u Vás stavebný materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
100,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame u Vás papier a obalový materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás elektro - inštalačný materiál podľa prílohy na mesiac január 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/25 |
záloha-teplo-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 192,00 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
záloha-teplo-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 408,00 € |
02.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
internet-dielne-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
záloha-el.energia 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
963,13 € |
02.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
132,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
výkon zodp.osoby-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
78,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
kybernetická bezp.-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
záloha-el.energia-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 476,63 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
