| DFP0039/25 |
vyúčtovanie-el.energia-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,09 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
vyúčtovanie-teplo-r.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2 157,42 € |
08.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- Lem 3-umývací prostriedok 5L - 4ks,
- AS22 - umývací prostriedok s protišmykovým voskom 5L - 4ks,
- B- Sanyfloor - umývací prostriedok s dezinfekciou 5L 4ks,
- B- clean čistiaci prostriedok na vodný kameň 750 ml - 11ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GABRO CARE FOR STONE, s.r.o. |
43854486 |
|
1 100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0364/25 |
Objednávame u Vás servis dávkovacieho čerpadla a dezinfekčné činidlo. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
|
110,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 29/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtosy Kornélia, Mgr. |
|
|
58,40 € |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
09.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0426/25 |
stojan na kolobežky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
1 223,50 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
123,18 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
296,03 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,91 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
vyúčtovanie-teplo-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2,92 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,17 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
tel.popl.-pevná sieť-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,15 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - škola dvor. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
150,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0361/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- lak 12ks,
- tužidlo 12ks,
- puder na vlasy 3ks,
- šampón 2ks,
- kondicionér 2ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
250,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0362/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farba na vlasy 64ks,
- perlový šampón 2ks,
- olej na vlasy 2ks,
- skin protector 1ks,
- peroxid - 6%,9% 8ks,
- sprej na vlasy 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TDI-Treatment&Diagnostic In Israel-Dr. Kats s.r.o. |
45643369 |
|
720,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/25 |
servis zásobníkov-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
pranie-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
410,45 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,59 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
341,48 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
